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    2021年三亞市教育局部門預算

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    2021-05-27 10:32 市教育局
    目錄
    第一部分 三亞市教育局概況
    一、主要職能
    二、部門預算單位構成
    第二部分  三亞市教育局2021年部門預算表
    一、財政撥款收支總表
    二、一般公共預算支出表
    三、一般公共預算基本支出表
    四、一般公共預算“三公”經費支出表
    五、政府性基金預算支出表。
    六、政府性基金預算“三公”經費支出表
    七、部門收支總表
    八、部門收入總表
    九、部門支出總表
    十、項目支出績效信息表
    第三部分 三亞市教育局2021年部門預算情況說明
    第四部分 名詞解釋





    第一部分  三亞市教育局部門概況
    一、主要職能
    (一)貫徹落實黨和國家、省有關全市教育事業和語言文字工作的方針政策、法律法規,執行市委、市政府決策部署和中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港政策措施,研究提出中國(海南)自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港有關教育工作方面的意見及建議。
    (二)負責對各級各類學校貫徹落實中央、省委、市委關于加強黨的建設和思想政治工作的方針、政策情況進行檢查、指導與督促;領導局機關、直屬單位(學校)黨組織的工作。
    (三)研究擬訂教育改革與發展的政策、規劃并組織實施。負責起草有關地方性法規、規章草案。指導全市各級各類學校的教育教學改革與發展,統籌規劃和協調管理全市各級各類教育資源,指導監督全市各級各類學校的設置。統籌協調全市教育信息化建設工作。負責教育基本信息的統計、分析和發布。
    (四)依法組織實施對全市各級各類教育督導評估和檢查驗收工作。負責對區人民政府履行教育職責及各區教育行政主管部門履職情況和各級各類教育機構的辦學情況進行督導、檢查、評估。監測本市各級各類教育發展水平和質量;負責組織全市教育重大事項的專項督導。
    (五)協調推進各級各類學校發展,促進教育公平。負責全市幼兒教育、義務教育、普通高中教育和特殊教育的協調管理工作,全面實施素質教育。統籌指導少數民族教育工作,協調對少數民族片區教育的扶持與援助。
    (六)負責以就業為導向的職業教育發展與改革,負責職業教育工作的統籌規劃、協調管理。指導產教融合、校企合作,指導農村、農民文化技術教育工作。
    (七)參與擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;監測全市教育經費的籌措和使用情況;管理上級核撥的教育專項經費;管理市級教育經費和教育基本建設;組織管理全市學生資助工作;指導全市教育系統內部審計工作。
    (八)指導全市各級各類學校的思想政治、德育、體育衛生和藝術教育、國防教育和黨群、統戰、雙擁、宣傳、安全保衛、治安穩定、計生等工作。
    (九)負責全市教師工作。統籌協調各級各類學校校長、教師的培訓和教師教育,指導教師資格制度、教師專業技術職務制度的實施。指導學校人事制度改革工作,推進全市教育領域人才隊伍建設。
    (十)按照權限和程序負責本市各級各類學校的學籍管理工作;負責指導全市公辦學校(幼兒園)、民辦中小學(幼兒園)、中等職業技術學校和民辦高中的籌設、設立、變更、注銷,以及民辦中等職業技術學校和民辦高中年審、更換辦學許可證、招生簡章和廣告備案,組織實施市幼兒園等級評估工作。
    (十一)加強教育領域對外開放。指導教育系統國際與港澳臺地區合作與交流,協調管理中外合作辦學和外籍人員子女學校。引進國內外優質教育培訓資源,舉辦高水平中外合作辦學機構和項目,加強教育培訓合作,培養高水平的國際化人才。指導外籍教師聘請工作。指導漢語國際推廣工作。
        (十二)承擔全市語言文字的管理工作。制定全市語言文字中長期規劃并組織實施,指導語言文字規范化建設,監督檢查語言文字的應用情況,負責普通話推廣工作。
        (十三)負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的方針政策、法律、法規、規章的檢查監督,協同有關部門監管其非經營性國有資產。
       (十四)檢查指導各區教育事業和語言文字工作,完成市委、市政府交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構成
    (一)三亞市教育局本級
    (二)三亞市教育局下屬單位共32個
    教育培訓學院、三亞市中等職業技術學校(技工)、第一中學、第二中學、第四中學、海南中學三亞學校(原實驗中學)、第一小學、實驗小學、第七小學、第九小學、特殊教育學校、八一中學、八一小學、西南大學三亞學校、田家炳高級中學(原崖城高級中學)、人大附屬中學三亞學校、上海外國語大學三亞附屬中學、育才中學、立才學校、民族中學、育才中心學校、育才龍塔小學、育才臺亞小學、育才那受小學、育才那會小學、育才光彩小學、育才青法小學、育才雅林小學、育才雅亮小學、育才中心幼兒園、育才雅林幼兒園、育才青法幼兒園。

    第二部分  三亞市教育局2021年部門預算表
    (部門預算公開表詳見附表)

    第三部分   三亞市教育局2021年部門預算情況說明
    一、關于三亞市教育局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
    三亞市教育局2021年財政撥款收支總預算106781.61萬元。其中,收入總計106781.61萬元,包括一般公共預算本年收入106781.61萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計106781.61萬元,包括教育支出93979.5萬元、社會保障和就業支出3989.53萬元、衛生健康支出5722.65萬元、住房保障支出3089.92萬元。
    二、關于三亞市教育局2021年一般公共預算當年撥款情況說明
    (一)一般公共預算當年規模變化情況
    三亞市教育局2021年一般公共預算當年撥款106781.61萬元,比上年預算數減少20440.5萬元,主要是一般公共預算撥款收入減少。
    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
    教育(類)支出93979.5萬元,占88.01%;社會保障和就業(類)支出3989.53萬元,占3.74%;衛生健康(類)支出5722.65萬元,占5.36%;住房保障(類)支出3089.92萬元,占2.89%
    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
    1.教育支出(類)教育管理事物(款)行政運行(項)2021年預算數為764.3萬元,比上年預算數增加61.73萬元,主要是其中的基本支出增加。
    2.教育支出(類)教育管理事物(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數為1710.00萬元,比上年預算數減少76萬元,主要是其中的項目支出減少。
    3.教育支出(類)教育管理事物(款)其他教育管理事務(項)2021年預算數為1199.00萬元,比上年預算數減少602萬元,主要是其中的項目支出減少。
    4.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)2021年預算數為2908.21萬元,比上年預算數減少8125.54萬元,主要是其中的項目支出減少。
    5.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)2021年預算數為18177.87萬元,比上年預算數減少9865.65萬元,主要是其中的項目支出減少。
    6.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2021年預算數為39942.34萬元,比上年預算數增加1705.32萬元,主要是其中的基本支出及項目支出均有所增加。
    7.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)2021年預算數為16234.24萬元,比上年預算數減少9977.1萬元,主要是其中的項目支出減少。
    8.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)2021年預算數為6200.15萬元,比上年預算數增加6200.15萬元,主要是上年未設該項。
    9.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)2021年預算數為3284.30萬元,比上年預算數增加2064.3萬元,主要是其中的項目支出增加。
    10.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)2021年預算數為1415.09萬元,比上年預算數增加827.46萬元,主要是其中的項目支出增加。
    11.教育支出(類)進修與培訓(款)教師進修(項)2021年預算數為1287.20萬元,比上年預算數減少2076.27萬元,主要是是其中的項目支出減少。
    12.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事物(款)一般行政管理事務(項)2021年預算數為25.00萬元,比上年預算數增加25萬元,主要是上年未設該項。
    13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為3816.44萬元,比上年預算數增加113.14萬元,主要是其中的基本支出增加。
    14.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2021年預算數為148.90萬元,比上年預算數增加12.09萬元,主要是其中的基本支出增加。
    15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2021年預算數為36.04萬元,比上年預算數增加0.07萬元,主要是其中的基本支出增加。
    16.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為1991.45萬元,比上年預算數增加60.04萬元,主要是其中的基本支出增加。
    17.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2021年預算數為3695.16萬元,比上年預算數增加485.18萬元,主要是其中的基本支出增加。
    18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為3089.92萬元,比上年預算數增加200.49萬元,主要是其中的基本支出增加。
    三、關于三亞市教育局2021年一般公共預算基本支出情況說明
    三亞市教育局2021年一般公共預算基本支出為50616.99萬元,其中:
    人員經費47272.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他交通費用、生活補助、獎勵金等;
    公用經費3344.02萬元,主要包括:辦公費、培訓費、其他社會保障繳費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助。
    四、三亞市教育局2021年“三公”經費預算情況說明
    (一)三亞市教育局2021年一般公共預算“三公”經費預算數為40.88萬元,其中:
    因公出國(境)經費17.80萬元,與較上年預算下降1.11%。下降的主要原因包括:預計出國次數會減少。根據我局安排的2021年出國計劃,擬安排出國(境)團(組)1次,出國(境)15人。出國(境)團組主要包括:俄羅斯哈巴羅夫斯克教育合作交流團組:目的地為俄羅斯哈巴羅夫斯克市,人數為15人,天數為7天,主要任務為教育合作交流.;公務用車購置及運行費20.08萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費20.08萬元),較上年預算下降4.97%。下降的主要原因包括:厲行節約、減少公車使用。公務車保有量10輛,計劃購置0輛;公務接待費3萬元,與上年預算持平。計劃接待25批180人。
    (二)三亞市教育局2021年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元,其中:
        因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。
    五、關于三亞市教育局2021年政府性基金預算當年撥款情況說明
    (一)政府性基金預算當年規模變化情況
    三亞市教育局2021年政府性基金預算當年撥款0萬元,與上年預算數持平。
    (二)政府性基金預算當年撥款結構情況
    (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
    六、關于三亞市教育局2021年收支預算情況的總體說明
    按照綜合預算原則,三亞市教育局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、財政專戶管理資金收入、上級補助收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。三亞市教育局2021年收支總預算108452.83萬元。
    七、關于三亞市教育局2021年收入預算情況說明
    三亞市教育局2021年收入預算108452.83萬元,其中:上年結轉1276.72萬元,占1.18%;經費撥款收入106781.61萬元,占98.46%;財政專戶管理資金收入9.7萬元,占0.00%;上級補助收入338萬元,占0.31%;其他收入46.8萬元,占0.04%。比上年預算數減少18769.28萬元,主要是經費撥款收入減少較多。
    八、關于三亞市教育局2021年支出預算情況說明
    三亞市教育局2021年支出預算108553.05萬元,其中:基本支出50616.99萬元,占46.63%;項目支出57936.05萬元,占53.37%。比上年預算數減少18669.06萬元,主要是項目支出減少。
    九、其他重要事項的情況說明
    (一)機關運行經費
    2021年三亞市教育的機關運行經費預算764.3萬元。
    (二)政府采購情況
    2021年三亞市教育局政府采購預算總額2181.15萬元,其中:政府采購貨物預算2181.15萬元。
    (三)國有資產占有使用情況
    截至2020年12月31日,三亞市教育局本級及下屬各預算單位共有車輛10輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車10輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
    (四)績效目標設置情況
    2021年三亞市教育局16個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算39104萬元、政府性基金0萬元。

    第四部分  名詞解釋
    一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
    五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
    六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  
    七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
    八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
    九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。
    十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
    十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    三亞市教育局2021年部門預算公開表



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